索 引 号:13914581E/2019-00285 发布机构:信访局 发文字号:
组配分类:政策文件 成文日期:2019-01-23 公开方式:主动公开

天水市信访局2017年度部门决算公开说明

发布日期:2019-01-23 17:35 字号:[ ]

一、单位基本概况

(一)主要职能

市信访局为天水市政府工作部门、一级财政预算单位,统一预算管理,执行行政事业单位账务会计制度。根据市政府办公室《关于印发市信访局职能配置和人员编制规定的通知》,我局的主要职能是:

1.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信。

2.负责接待到市委、市政府机关的群众来访。

3.负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和制度的意见和建议,为市委、市政府决策发挥好参谋作用。

4.承办市委、市政府和省信访局交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。

5.负责向县区、部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;负责协调我市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

6.协调、检查、指导全市信访工作,推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;起草有关信访工作的规范性文件;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访问题排查化解工作,建立健全信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度。

8.承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9.总结推广全市信访工作经验;指导全市信访宣传和信息发布工作。

10.组织信访干部教育培训。

11.承办市委、市政府和省信访局交办的其他事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水市信访局由本级单位组成,无二级单位。20171231日,编制人数20人,其中:行政编制17人,事业编制3人;实有在职人员21人,离退休8人。机构职能无变化。

二、天水市信访局2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为367.18万元,其中:

1.财政拨款收入366.08万元,为市信访局从市财政取得的资金。较2016年度决算数增加14.06万元,增长3.9%,主要原因是调整在职人员工资增资和调整津贴补贴标准,以及调整退休人员的基本养老金等。

2.其他收入1.1万元,为市直机关工委0.1万元和完成省信访局目标任务奖励1万元。较2016年度决算数增加0.7万元,增长57%,主要原因是省信访局奖励力度增大。

(二)支出决算情况

2017年度,天水市信访局支出为367.18万元。其中:

基本支出367.18万元,较2016年度决算数增加13.75万元,增长3.9%,主要原因是进京上访人员增多,接领劝返工作难度加大,相应的增加了支出。

项目支出0.00万元,较2016年度决算数持平。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,天水市信访局财政拨款收入总计366.08万元,与上年相比增加14.06万元,增长3.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入366.08万元,与上年相比增加14.06万元,增长3.9%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,天水市信访局一般公共预算财政拨款支出总计366.08万元,与上年相比增加14.05万元,增长4%;完成年初预算118.2%,决算数大于预算数的主要原因:1.进京上访人员增多,接领劝返工作难度加大,相应的增加了支出;2.调整在职人员工资增资和调整津贴补贴标准,以及调整退休人员的基本养老金等。其中:

1.一般公共服务支出311.78万元,主要用于市信访局为保障机构正常运转、开展信访业务活动所发的基本支出。完成年初预算134%,决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员增资增标、津贴补贴标准和补发津贴补贴,相应增加支出。

2.社会保障和就业支出52.52万元,主要用于市信访局退休人员经费和为在职人员提供管理和服务所发生的工作支出,及社会保障资金的调整,完成年初预算112%,决算数大于预算数的主要原因是提高离退休人员的基本养老金,相应增加支出。

3.其他支出1.78万元,主要用于省信访局组织赴台考察团,我局1人费用,年初未列入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.08万元,其中:

1.人员经费258.82万元,主要包括:基本工资83.09万元、津贴补贴63.26万元、奖金7.04万元、其他社会保障缴费1.5万元、退休费47.92万元、奖励金40.13万元、采暖补贴15.88万元。

2.日常公用经费107.26万元,主要包括:办公费11.33万元、印刷费2.43万元、电费1.39万元、邮电费4.59万元、差旅费25.16万元、因公出国(出境)费用1.78万元、维修(护)费1.46万元、租赁费6.2万元、会议费0.07万元、培训费29.8万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.9万元、工会经费1.12万元、其他交通费用20.97万元。

五、2017年"三公"经费支出决算说明

2017"三公经费"预算0.5万元,决算1.84万元,完成年初预算368%,决算数大于预算数的主要原因:1.增加因公出国(出境)经费1.78万元。与上年同期相比减少3.82万元,下降67.5%;减少主要原因是未发生公务用车购置及运行费用。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)1人,费用1.78万元。与上年持平。

无因公出国(境)组团情况。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位未发生公务用车购置及运行费用。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.06万元,较上年增加0.06万元,增长100%,变动原因是上年没有发生公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出105.48万元,比2016年增加32.18万元,增长43.9%。主要原因是:1.进京赴省上访人员增多,接领劝返工作难度加大,相应的增加了支出;2.加强了外出培训,增加信访系统人员新时期信访形势的工作能力。

七、政府采购支出情况

天水市信访局2017年度无政府采购支出

八、国有资产占用情况

截至20171231日,市信访局资产总额为53.96万元。公务车辆按照公车改革要求转交市公共事务管理局;无50万元以上通用设备。

九、预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市财政统一安排,2017年我局涉及绩效管理项目1个,信访维稳专项60万元,自评覆盖率100%

(二)项目绩效自评结果

我们通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看,该项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对相关业务开展起到了较好的支撑和带动作用,社会效益较显著,群众满意度较高。

(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告

1.项目经济

本项目预算60万元,实际支出43.74万元。严格控制支出费用,资金仅限于信访维稳工作,实行专款专用,资金使用合规,支出依据规范,大大降低了项目预算成本。

2.项目效率

一是排查可能引发集体上访、群体性事件、矛盾纠纷215

二是我市进京越级访91128人次;进京非正常上访61人次,同比下降24.69%

三是2017年重点时期进京赴省非正常上访"零"目标。

  3.项目效益

1)社会效益

  1、维护信访人的合法权益

  2、维护社会和谐稳定

  3、形成全市齐抓共管、互相联动的信访工作新格局。

  4.服务对象满意度

我们随机选取20名信访群众,通过电话访问方式进行了项目实施满意度调查,调查结果显示对该项目的实施情况很满意。

5.评分结果

"信访维稳专项"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"信访维稳专项"项目自评得分为96分。

6.主要结论

从前述绩效分析,项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标,项目的有序推进和实施,对我市信访工作产生了社会稳定的效果。

7.下一步改进措施

一是积极采取有力措施,进一步改进手段、方式方法,使信访宣传工作更能适应新媒体时 代的要求;二是适当增加效益类指标,科学确定预期指标值,以准确评定项目绩效,进一步提升绩效管理水平。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5."三公"经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水市信访局2017年度信访维稳项目支出绩效自评报告.doc天水市信访局2017年度部门决算公开附表.xls

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